宿州职业技术学院2018年部门预算
2018年2月
2018年部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算支出情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
八、2018年部门国有资本经营预算情况
九、2018年部门“三公”经费预算情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2018年部门“三公”经费预算表
第四部分 2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
二、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
2018年宿州职业技术学院预算编制说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据省政府皖政秘〔2001〕76号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》 ，设置宿州职业技术学院，2007年7月宿州教育学院并入，宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。
本部门主要职责是：
1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。
3、学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。
4、根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以工科为主干，以教育、经济、管理等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宿州职业技术学院本级 | 财政全额拨款事业单位 |
三、2018年度工作任务
总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、全国职教工作会议、全国高校思政工作会议精神，以创建地方技能型高水平大学为统领，以“教学质量诊断与改进工作”为抓手，坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，进一步加强办学基本条件建设，规范教育教学管理，巩固“三年提升计划”的各项成果，推动学院又好又快发展。
1、加强思想政治工作和作风建设
加强思想政治工作，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。不断加强思想政治工作，提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。下大力气，做好省审计厅、市委对我院审计和巡查工作。要高度重视，加强组织领导，提前做好相关准备工作。认真学习践行《高等学校教师职业道德规范》和《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》等文件精神，开展“师德师风建设提高年”活动
2、加强内涵建设，提升人才培养质量
⑴深化“教学质量诊断与改进”工作。积极申报教科研项目，尤其是重点项目，加强专业带头人和教学创新团队建设。加强专业建设，遴选基础好、需求旺、生源好的专业，形成专业群。尽快建立内部质量保证体系目标与标准体系，包括人才培养目标、专业发展目标、课程目标、师资培养目标、就业目标等。完善信息平台建设，搭建数据支撑。
⑵进一步修订完善专业人才培养方案。优化校企合作与管理模式,整合校企合作资源, 形成校企共同育人机制，实现双赢、共赢。
⑶加强课堂教学建设，强化教学基础地位。
⑷进一步加强师资建设。做好教师培训、进修、顶岗锻炼等工作。健全教学评估和质量检测体系。
3、抓好招生就业工作
继续深化招生制度改革，全面推进2018年招生宣传工作。要广开门路、多措并举，加大力度，扎实做好招生宣传，提高学院的知名度、美誉度和影响力。做好2018年毕业生就业创业工作，拓宽就业渠道，积极协调和开发就业岗位，提升就业去向的层次
4、抓好学生管理服务工作
加强和改进大学生德育工作，提高思想政治教育水平与实效。加强大学生心理健康教育，保障学生健康成长。开展积极向上的、有益于学生健康成长的主题实践活动和文化体育活动。做好学生资助工作，切实保障学生权益。维护校园安全稳定，强化学校安全防范基础能力建设
5、加强行政后勤财务管理
做好校园整体建设规划审批和新征土地绿化工作。组织完成好校园人文景观建设和校园绿化建设。做好学院土地整体办证、供水排水管网建设。做好农培中心一期、二期装修工作。做好206国道西侧村民搬迁工作。推进危房改造和四栋小楼加固施工工作。推进校内相关工程决算审计、付款及涉诉案件等工作。加强财务管理制度建设。严格遵守财经纪律，严控“三公”经费支出，加强内部核查和监督。加强、规范现有国有资产的管理和处置，严防国有资产流失。
6、做好服务地方经济发展工作
做好成人继续教育与各类培训工作，规范成人函授联合办学工作。严格按照有关规定和纪律要求，做好各类培训场地安排、理论授课、实践教学、食宿安排、跟踪服务等工作，促进成人继续教育与培训工作规范、有序发展。
做好精准扶贫工作。要有高度政治责任感，严格按照上级扶贫工作的部署和要求，强化责任担当，全力抓好落实，坚决打赢脱贫攻坚战。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，宿州职业技术学院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算5499.16万元，支出包括：教育、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
2018年收入预算5499.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2698.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理政府非税收入1430.5万元，其它收入0万元，上年结余1370万元。
三、2018年支出预算情况
2018年支出预算5499.16万元，其中：基本支出3414.16万元，占62.09%，主要用于人员支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2085.00万元，占37.91%，主要用于办学补助、实验基地建设、工科楼实验设备购置、农科楼二期工程及装修。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
宿州职业技术学院2018年财政拨款收支预算3168.66万元。收入来自本年一般公共预算拨款2698.66万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转470万元。支出包括：教育支出3128.57万元，占98.73%；社会保障和就业支出4.07万元，占0.12%；医疗卫生支出16.63万元，占0.53%；住房保障支出19.39万元，占0.62%。
五、2018年一般公共预算支出情况
宿州职业技术学院2018年一般公共预算财政拨款3168.66万元，其中：教育支出3128.57万元，占98.73%；社会保障和就业支出4.07万元，占0.12%；医疗卫生支出16.63万元，占0.53%；住房保障支出19.39万元，占0.62%。
具体情况如下：
（一）“教育支出” 2018年支出3168.66万元，比2017年增加294.48万元，增加10.25 %，增加的原因主要是人员招考及正常工作调整，其中“高等职业教育”的预算是1908.57万元，主要用于人员工资支出；“其他教育费附加安排的支出”1220万元，主要用于教师培训、信息设备更新等。
（二）“社会保障和就业支出” 2018年支出4.07万元，比2017年增加0万元，原因主要是每年财政定额供给，其中 “财政对失业保险基金的补助”预算4.07万元，主要用于失业保险缴费。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出16.63万元，比2017年增加0万元，原因主要是每年财政定额供给，其中：“事业单位医疗”预算16.63万元，主要用于事业单位职工医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出” 2018年支出19.39万元，比2017年增加0万元，原因主要是每年财政定额供给，其中：“住房公积金”预算19.39万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
宿州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出1478.66万元，其中：工资福利支出1449.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出29.08万元，主要包括：维修（护）费、会议费等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宿州职业技术学院2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2018年部门国有资本经营预算情况
宿州职业技术学院2018年国有资本预算拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。
九、2018年部门“三公”经费预算情况
宿州职业技术学院2018年度“三公”经费支出预算为0万元，比上年增加0万元，主要原因三公经费预算没有纳入财政拨款，属于自收自支。
（一）因公出国（境）费支出0万元，比去年预算增加0万元，主要原因是2018年宿州职业技术学院没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”相关规定，严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因2018年宿州技术学院执行预算政策，厉行节约。其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是2018年无购车计划。公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，主要原因是2018年宿州职业技术学院执行预算政策，精简开支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
宿州职业技术学院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年宿州职业技术学院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
宿州职业技术学院共有车辆7辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分宿州职业技术学院2018年部门预算表
1. 宿州职业技术学院2018年部门收支预算总表
2. 宿州职业技术学院2018年部门收入预算总表
3. 宿州职业技术学院2018年部门支出预算总表
4. 宿州职业技术学院2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 宿州职业技术学院2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 宿州职业技术学院2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．宿州职业技术学院2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 宿州职业技术学院2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 宿州职业技术学院2018年部门“三公”经费预算表
附件：宿州职业技术学院2018年部门预算表
宿州职业技术学院2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
宿州职业技术学院2018年一般公共预算财政拨款3168.66万元，比2017年一般公共预算财政拨款增加254.39万元，增加8.73%，增加原因主要是2018年市财政办学补助项目经费增加。
二、无其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
宿州职业技术学院2018年无批复绩效目标项目。