宿州职业技术学院2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州职业技术学院坐落在宿州市高新技术产业区，是一所以农科为特色、以工科为主干、多学科综合发展、培养高端技能型人才的普通高职院校。宿州职业技术学院是2001年升格的高等职业技术学院，占地面积385811.01平米。教职工387人，其中在职262人、退休125人，在职教师中具有博士、硕士研究生学位的110人，教授、副教授90人。学院设有七系一部，开设45个专业，在校生人数5500人，其中高职专科学生5000人，中专500人。自2001年以来，连续多次被省教育厅评为普通高校毕业生就业先进单位等称号，2016年被评为全省卫生工作先进单位。

二、部门预算单位构成

201７年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2017年度主要工作任务

 学院以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以“地方性、特色化、高水平”为指引，以创建地方技能型高水平大学为抓手，深化教学改革，激发办学活力，全面提升人才培养质量，建成支撑区域产业发展的人才培养体系，为区域经济社会发展做出新贡献。

1、抓好招生就业工作，不断扩大办学规模

面对高职生源数量逐渐减少的严峻形势，牢固树立危机意识，在苦练“人才培养质量”内功的基础上，坚持规模与质量协调发展，优化结构、提升效益，多措并举稳定招生规模，千方百计提升就业质量，坚持规模、结构、质量、效益相协调。

2、实施教学质量工程，不断提高人才培养质量

以提升质量为根本，开展深度校企合作，100%专业实现校企联合培养，校企联合开发核心课程达到90%，专业实践课程占比超过55%，应用“互联网+”技术改革公共课、专业核心课达60%，将创新创业贯穿人才培养全过程，建立大学生创业基地。

3、加强专业建设，不断彰显办学特色、增强服务能力

围绕我市产业转型升级、《中国制造2025》、互联网+等要求，对接产业需求、优化专业结构、充分彰显特色，加大专业结构调整与改革力度，建立健全专业随产业动态调整机制。

4、加强师资队伍建设，不断优化机构、提升素质

通过引进和培养，教师中硕士学位以上达到70%以上、 具有副高级以上职称的达到30%左右、双师型教师的达到85%以上。

5、发挥职教联盟作用，不断引领区域职教事业发展

落实宿州市关于促进职业教育集团化办学的政策及管理办法，加强与集团内的学校及企业间合作，发挥在职业教育集团中的骨干示范作用，促进集团内部学校、行业、企业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。。

6、开展创业培训，不断提升服务“大众创业、万众创新”能力

依托教育学院，大力开展包括企业职工、职业农民、退役士兵、乡村干部等在内的各级各类创新创业培训，发挥在“大众创业、万众创新”和“创新驱动”方面的突出作用。

7、完善校园规划，不断提升校园品位和办学实力

按照占地1000亩，对校园进行规划设计，尤其按照实际性、现代性、智慧性要求，对校园文化建设进行整体规划，分步实施。

8、坚持以人为本，不断提升师生幸福指数

完善教职工绩效考核和绩效工资发放办法，以及学生奖助贷措施，构建合理的经济生态环境，让师生员工有富足感。

 第二部分 201７年部门预算情况说明

     一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宿州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州职业技术学院2017年收支总预算5820.77元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2017年收入预算情况

宿州职业技术学院2017年收入预算5820.77元，其中：一般公共预算拨款收入2914.27元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入1606.5万元、其他收入0万元、上年结余1300万元。

三、2017年支出预算情况

宿州职业技术学院2017年支出预算5820.77万元，其中：基本支出3502.77万元，占60.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2300万元，占39.83%，主要用于宿州基本建设和设备等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

宿州职业技术学院2017年财政拨款收支预算2914.27万元。收入来自本年一般公共预算拨款2914.27万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务2874.18万元，占98.62%；社会保障和就业支出4.07万元，占0.1%；医疗卫生支出16.63万元，占0.62%；住房保障支出19.39万元，占0.66%。

五、2017年一般公共预算支出情况

宿州职业技术学院2017年一般公共预算财政拨款2914.27万元，其中：一般公共服务2874.18万元，占98.62%；社会保障和就业支出4.07万元，占0.1%；医疗卫生支出16.63万元，占0.62%；住房保障支出19.39万元，占0.66%；。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年支出2874.18万元，比2016年减少14.53万元，下降0.51%，减少原因主要是日常支出减少。其中，“行政运行”预算102.58万元，主要用于学院日常支出；“其他一般公共服务支出”预算2771.6万元，主要用于人员经费、退休人员支出、基本建设支出。

（二）“社会保障和就业”2017年支出4.07万元，与2016年持平。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出16.63万元，与2016年持平。“事业单位医疗”预算16.63万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年支出19.39万元，与2016年持平。其中：“住房公积金”预算19.39万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

宿州职业技术学院2017年一般公共预算基本支出2914.27万元，其中：工资福利支出1279.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出102.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1032.39万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出500万元，主要包括：基本建设支出及教学设备购置等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

宿州职业技术学院2017年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2017年部门“三公”经费预算情况

宿州职业技术学院2017年度“三公”经费支出预算为39万元，比上年预算减少5.75万元。主要原因是公务接待和交通费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出14万元，比上年预算减少0.75万元。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费支出25万元，比上年预算减少5万元，主要原因是公务车减少。其中公务用车购置支出0万元。公务用车运行费25万元，比上年预算减少5万元，主要原因是我刚才减少。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占用使用情况

宿州职业技术学院共有车辆5辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

第三部分 宿州职业技术学院2017年部门预算表

1. 宿州职业技术学院2017年部门收支预算总表

2. 宿州职业技术学2017年部门收入预算总表

3. 宿州职业技术学2017年部门支出预算总表

4. 宿州职业技术学2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 宿州职业技术学位2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 宿州职业技术学2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7．宿州职业技术学2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 宿州职业技术学2017年部门“三公”经费预算表

附件：宿州职业技术学院2017年部门预算表宿州职业技术学院2017年预算公开表.xls