全体教职工：

为加强财务报销票据管理，规范投递程序，自2024年1月起，凡经过网报系统审批完毕的各类支出事项，请报销人员将纸质报销票据投递至财务处2013室，财务票据投递箱内。

票据投递前，请将报销票据逐笔登记在《财务报销票据送达登记簿》上，并提前把待投递票据整理好，以左上角为基准，所有资料左上对齐，用回形针卡好，顺序如下：1、领导签批的报销封面 2、发票（或是等同于发票的票据）3、领导签批的事前申请（或报告）4、其他辅助证明资料。所有递交财务处报销票据以及相关证明资料，均需要提供原件，复印件不做报销凭据。

差旅费报销事项，请将车票、住宿发票、银行刷卡小票，有序横向黏贴于A4纸上，参加会议培训的需要提供会议或培训通知文件；购买物品，发票未标注明细的，需附税控系统打印的明细清单（手写清单无效），并办理出入库手续（赛事用品采购，需附比赛文件）；分散采购3000元以上需附询价记录，挂网招标或询价以及需要签订合同的业务事项，需附学院等网站挂网截图以及相关合同；邮寄快递支出，需附明细清单；用于慰问（物品发放）等业务，需附物品发放签领表，签领表要注明发放物品的品名和金额；考务监考费用发放，需附签到表；开展各类活动需要安排就餐的，请将就餐人员名单附后，属于招待费用的，严格按照招待费管理办法执行，做到“发票、菜单、公函、就餐审批”四单齐全；会议、培训支出，请严格执行我市会议、培训管理办法规定，并附会议预算表；退履约保证金（质保金），需附财务处核实签字的“退质保金（押金）申请表”；学生退费，需提供财务查询缴费记录证明。

开展各类公务活动支出，请使用公务卡或采取对公转账办理，杜绝个人现金及个人银行卡支付。网络报销系统使用指南和相关表格，请在财务处网站自行下载。

谢谢配合！