宿州职业技术学院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宿州职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州职业技术学院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州职业技术学院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州职业技术学院2019年度部门决算情况
第一部分 宿州职业技术学院概况
一、部门职责
根据省政府皖政秘〔2001〕76号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》,设置宿州职业技术学院，2007年7月宿州教育学院并入。
本部门主要职责是：（1）、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。（2）、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。（3）、学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时实施成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。（4）、宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以教育学科为主干，以工科、经济、管理等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州职业技术学院2019年度部门决算包括：宿州职业技术学院本级决算和下属事业单位决算与预算比较，无变化。
纳入宿州职业技术学院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宿州职业技术学院本级 |
第二部分 宿州职业技术学院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 | ||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 栏 次 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,644.47 | 一、一般公共服务支出 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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| 三、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| ||
| 四、事业收入 | 3,735.60 | 四、公共安全支出 |
| ||
| 五、经营收入 |
| 五、教育支出 | 11459.6 | ||
| 六、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、其他收入 | 1,127.22 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、卫生健康支出 | 16.63 | ||
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 | 9.8 | ||
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 19.39 | ||
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 | 11507.29 | 本年支出合计 | 11505.42 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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| 年初结转和结余 | 4185.18 | 年末结转和结余 | 4187.04 | ||
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| 总计 | 15692.47 | 总计 | 15692.47 | ||
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| 公开02表 | |||||||
| 部门：宿州职业技术学院 |
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| 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 |
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| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 |
| |||||||||||
| 栏次 | 合计 | 11,507.29 | 6,644.47 | 0.00 | 3,735.60 | 3,735.60 | 0.00 | 0.00 | 1,127.22 |
| |||
| 205 | 教育支出 | 11,461.47 | 6,598.65 | 0.00 | 3,735.60 | 3,735.60 | 0.00 | 0.00 | 1,127.22 |
| |||
| 20503 | 职业教育 | 11,461.47 | 6,598.65 | 0.00 | 3,735.60 | 3,735.60 | 0.00 | 0.00 | 1,127.22 |
| |||
| 2050302 | 中专教育 | 372.80 | 372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 2050305
| 高等职业教育 | 10,548.67 | 5,685.85 | 0.00 | 3,735.60 | 3,735.60 | 0.00 | 0.00 | 1,127.22 |
| |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 213 | 农林水支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 21301 | 农业 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 公开03表 | ||||
| 部门：宿州职业技术学院 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11,505.42 | 7,907.39 | 3,598.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 11,459.60 | 7,871.37 | 3,588.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 11,459.60 | 7,871.37 | 3,588.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 552.95 | 552.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2050305
| 高等职业教育 | 10,841.02 | 7,318.42 | 3,522.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 65.63 | 0.00 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21301 | 农业 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
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| 公开04表 | |||
| 部门：宿州职业技术学院 |
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| 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6644.47 | 一、一般公共服务支出 |
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| ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| ||
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|
| 三、国防支出 |
|
| ||
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|
| 四、公共安全支出 |
|
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|
|
| 五、教育支出 | 6197.10 |
| ||
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|
| 六、科学技术支出 |
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| ||
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|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| ||
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
| ||
|
|
| 九、卫生健康支出 | 16.63 |
| ||
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
| ||
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
| ||
|
|
| 十二、农林水支出 | 9.80 |
| ||
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
| ||
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
| ||
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
| ||
|
|
| 十六、金融支出 |
|
| ||
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
| ||
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| ||
|
|
| 十九、住房保障支出 | 19.39 |
| ||
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
| ||
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|
| 二十二、其他支出 |
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|
| 二十三、债务还本支出 |
|
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 | 6644.47 | 本年支出合计 | 6242.92 |
| ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 2451.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 2852.89 |
| ||
| 一般公共预算财政拨款 | 2451.34 |
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| ||
| 政府性基金预算财政拨款 |
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| ||
| 总计 | 9095.81 | 总计 | 9095.81 |
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| 公开05表 | |||
| 部门：宿州职业技术学院 |
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| 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
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| 合计 | 2,451.34 | 180.15 | 2,271.19 | 6,644.47 | 2,556.67 | 4,087.80 | 6,242.92 | 2,736.82 | 3,506.10 | 2,852.89 | 0.00 | 2,852.89 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 2,431.14 | 180.15 | 2,250.99 | 6,598.65 | 2,520.65 | 4,078.00 | 6,197.10 | 2,700.80 | 3,496.30 | 2,832.68 | 0.00 | 2,832.68 | 0.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | |||
| 2050205 | 高等教育 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | |||
| 20503
| 职业教育 | 1,973.64 | 180.15 | 1,793.49 | 6,598.65 | 2,520.65 | 4,078.00 | 6,197.10 | 2,700.80 | 3,496.30 | 2,375.19 | 0.00 | 2,375.19 | 0.00 | |||
| 2050302 | 中专教育 | 180.15 | 180.15 | 0.00 | 372.80 | 372.80 | 0.00 | 552.95 | 552.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,778.49 | 0.00 | 1,778.49 | 5,685.85 | 2,147.85 | 3,538.00 | 5,578.52 | 2,147.85 | 3,430.67 | 1,885.83 | 0.00 | 1,885.83 | 0.00 | |||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 65.63 | 0.00 | 65.63 | 489.37 | 0.00 | 489.37 | 0.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 447.84 | 0.00 | 447.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.84 | 0.00 | 447.84 | 0.00 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 447.84 | 0.00 | 447.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.84 | 0.00 | 447.84 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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| 部门：宿州职业技术学院 |
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| 金额单位：万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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| 301 | 工资福利支出 | 2124.02 | 302 | 商品和服务支出 | 22.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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| |
| 30101 | 基本工资 | 863.49 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 30701 | 国内债务付息 |
|
| |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.08 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 |
|
| |
| 30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
| |
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
| |
| 30107 | 绩效工资 | 750.03 | 30205 | 水费 |
| 310 | 资本性支出 | 4.60 |
| |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |
| 30206 | 电费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
| |
| 30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 |
|
| |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.76 | 30208 | 取暖费 |
| 31003 | 专用设备购置 | 4.60 |
| |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.45 | 31005 | 基础设施建设 |
|
| |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 30211 | 差旅费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
| |
| 30113 | 住房公积金 | 176.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
| |
| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.99 | 31008 | 物资储备 |
|
| |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36.46 | 30214 | 租赁费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
| |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 586.17 | 30215 | 会议费 |
| 31010 | 安置补助 |
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| 30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 30302 | 退休费 | 0.95 | 30217 | 公务招待费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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| |
| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 |
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| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 30305 | 生活补助 | 0.70 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31022 | 无形资产购置 |
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| 30307 | 医疗费补助 | 22.25 | 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 30308 | 助学金 | 561.49 | 30228 | 工会经费 | 10.32 | 312 | 对企业补助 |
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| 30309 | 奖励金 | 0.78 | 30229 | 福利费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31204 | 费用补贴 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.0 | 31299 | 其他对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39999 | 其他支出 |
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| 人员经费合计 | 2710.19 | 公用经费合计 | 26.63 |
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公开07表
| 部门：宿州职业技术学院 |
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| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 |
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注：宿州职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 宿州职业技术学院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计15692.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计15692.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加4615.93万元，增长41.7%，主要原因：一是事业收入绩效工资、年终一次性奖励；二是其他收入财政盘活资金收入、其他应付挂账转收入和财政拨入上年度社保费收入。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11507.29万元，其中：财政拨款收入6644.47万元，占57.7%；事业收入3735.6万元，占32.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入1127.22万元，占9.8%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11505.42万元，其中：基本支出7907.39万元，占68.7%；项目支出3598.03万元，占31.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9095.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9095.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加805.55万元，增长9.7%，主要原因：一是人员工资拨款增加；二是项目拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入6644.47万元，占本年收入的57.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加568.1万元，增长9.3%。主要原因是学生宿舍楼加固项目拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6242.92万元，占本年支出的54.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加661.15万元，增长11.8%。主要原因一是人员工资支出增加；二是职业提升项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6242.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6197.10元，占99.3%；卫生健康（类）支出16.63万元，占0.3%；农林水（类）支出9.8万元，占0.1%；住房保障（类）支出19.39万元，占0.3%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2679.20万元，支出决算为6242.92万元，完成年初预算的234.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资支出增加；二是职业提升、教师培训、农业支出项目支出增加；三是学生奖助学金困难补助支出增加。其中:基本支出2736.82万元，占43.8%；项目支出3506.1万元，占56.2%。具体情况如下：
1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为552.95万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为2643.18万元，支出决算为5578.52万元，完成年初预算的211.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
3.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.63万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。
5．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2736.82万元，其中：人员经费2710.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宿州职业技术学院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宿州职业技术学院政府采购支出总额1103.77万元，其中：政府采购货物支出1103.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宿州职业技术学院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆（桑塔纳3000、安凯客车、广本奥德赛、别克君越、尼桑天籁200、大众帕萨特、瑞风商务）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1620万元，占项目预算总额的100%。市财政办学补助项目总投资1620万元（含市财政1220万元，学院配套400万元），包括农业培训中心建设及配套装修工程项目建设投资400万元；实验实训设备和教学质量提升项目1220万元。农业培训中心基本建设及配套装修工程建设竣工，满足宿州市现代农业培训项目教学相关要求；养殖、种植和学前教育类专业实验实训条件改善和教学质量提升，提升内涵建设水平，提升学院专业综合实力，推动专业建设创新驱动发展，达到项目绩效目标。
本部门共组织对“市财政办学补助项目” 1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1620万元。该项目开展绩效评价的组织方式采用部门自主实施。从评价情况看，绩效目标和指标设置能够反映项目的完成情况；绩效指标来源是真实可信的，获取方式是科学合理的；根据预算和指标的完成情况判定，年初设置的绩效目标基本完成。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。 6 大目标 12 个指标，自评得分 95.2分，评价等级为“优”。部门预算执行率为 100%，自评得分 100 分。绩效指标分析：1.产出指标完成情况分析：（1）数量指标。完成农业培训中心基本建设。支持的学科（专业）数量3个，支持的专业实验室数量5个。（2）质量指标。农业培训中心基本建设承担安徽省农业委员会现代青年农场主培训450人，承担宿州市农技员和农药从业人员等各类培训。支持的学前教育、动物科学和园林3个学科（专业）建设，支持的学前教育专业舞蹈室、乐理室，动物科学专业疾病防控、生理实验室、园林专业保温大棚5个实验室建设。2.效益指标完成情况分析。（1）社会效益。学院利用农业培训中心，承担国家级和省级培训，2019年承担安徽省农业委员会现代青年农场主培训，承担宿州市农技员和农药从业人员等各类培训。专业建设提升学院现代化教学手段，提高学院知名度，毕业生平均就业率由92%（2018年）提高到96.58%。（2）可持续影响力。为全面提高教育教学质量提供了有利的保障。3.满意度指标完成情况分析：师生匿名评估满意度92%。学生匿名评估满意度91%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宿州职业技术学院部门在2019年度部门决算中公开“市财政办学补助项目”等1个项目绩效自评结果。
市财政办学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市财政办学补助项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为1620万元，执行数为1620万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成农业培训中心建设及配套装修工程项目，养殖、种植和学前教育类专业实验实训条件改善和教学质量提升。发现的主要问题：2019年专项资金项目申报时，只是针对学院近期发展规划。学校属于地方主办的职业院校，前期投入少，与省内一流高职院校相比，存在一定的差距，专项资金要进一步加大投入。下一步改进措施：构建项目建设长效机制，根据教育部教学诊断提出的具体要求，既着力于解决眼下学校管理中的突出问题，又着眼于构建学校管理的长效机制。
| 办学补助项目绩效目标自评表 | ||||||
| （2019年度） | ||||||
| 项目名称 | 办学补助项目 | |||||
| 主管部门 | 宿州市人民政府 | |||||
| 项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||
| 年度资金总额 | 1620.0 | 1620.0 | 100.0% | |||
| 其中：财政拨款 | 1220.0 | 1220.0 | 100.0% | |||
| 其他资金 | 400.0 | 400.0 | 100.0% | |||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | |||||
| 目标1：农业培训中心基本建设及配套装修工程续建项目 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农培中心竣工使用 | 投资400万元 | 400万元 | 10.00 | |
| 指标2：实验实训条件改善 | 添置设备，提高教学质量 | 1220万元 | 10.00 | |||
| 质量指标 | 指标1：竣工验收 | 竣工验收 | 投入使用 | 10.00 | ||
| 指标2：养殖种植学前专业建设 | 养殖种植学前专业建设 | 提高专业办学条件 | 9.00 | |||
| 时效指标 | 指标1：当年完成 | 当年完成 | 2019年完成 | 9.20 | ||
| 指标2：当年完成 | 当年完成 | 2020年完成 | 9.50 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：符合培训要求 | 符合培训要求 | 完成培训任务 | 9.20 | |
| 指标2：提高学生技能 | 提高学生技能 | 提高学生技能 | 9.10 | |||
| 可持续影响指标 | 指标1：提高学院知名度。 | 提高学院知名度 | 改善办学条件 | 9.00 | ||
| 指标2：增强办学实力， | 增强办学实力 | 建设高水平高职院校 | 9.20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度高 | 90% | 92% | 10.00 | |
| 指标2：学生满意度高 | 91% | 92% | 10.00 | |||
| 权重总分值95.2 | ||||||
3.部门评价项目绩效评价结果
宿州职业技术学院2019年度办学补助项目绩效自评报告
按照宿州市委《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》和市财政局相关要求，结合我院工作开展情况，现把2019年度办学补助项目绩效自评报告如下：
一、绩效目标情况
2019年市财政办学补助项目预算资金1220万元。农业培训中心基本建设及配套装修工程续建项目400万元，实验实训设备和教学质量提升项目820万元（学院配套400万元）。绩效目标：农业培训中心建设及配套装修工程项目；养殖、种植和学前教育类专业实验实训条件改善和教学质量提升。支持的学科（专业）数量3个，支持的教学实验室数量5个，教师培训人次20人次，带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训2000人次。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
市级财政办学补助资金1220万元。
2.项目资金执行情况分析
为保证项目的顺利实施，学院制定了专项资金管理办法，加强项目建设管理，落实项目建设责任，确保项目实施的科学性、规范性、高效性。学院项目支出严格按年度投资计划、支出预算和按进度付款。
3.项目资金管理情况分析
学院成立了项目建设领导小组，对项目建设目标、任务、内容、资金筹措等事项进行审定和决策。项目实施单位是专项资金的使用部门，确保项目按进度进行，按进度付款，自觉维护国家财经纪律，同时自觉接受有关领导及部门的监督和检查。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2019年完成农业培训中心基本建设及配套装修工程，已经投入使用。加强养殖、种植和学前教育类专业实验实训条件改善和教学质量提升，支持的学科（专业）数量3个，支持的教学实验室数量5个，教师培训人次20人次，带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训2000人次。经项目实施单位自评和学院综合评价，完成年初设置的绩效目标。
1.深化教育教学改革，以提升办学质量为抓手，提升现代化教学手段。
（1）.加强实验实训基地建设。对小学教育专业舞蹈房、健身房等教学设施进行改造；学院加强实验实训基地建设，学院动物医学专业项目被教育部认定为国家级骨干专业，园林园艺综合实训基地被教育部认定为国家级实训基地。
（2）.购置教学仪器设备。2019年使用专项资金，通过政府集中采购建设动物及农业科学实验实训基地、学前教育专业教学实训室
2.发挥学院优势，服务区域经济社会发展的能力得到进一步增强。
农业培训中心基本建设，学院充分利用国家级和省级培训基地资源，2019年承担安徽省农业委员会现代青年农场主培训450人，承担宿州市农技员和农药从业人员等各类培训。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1） 数量指标。完成农业培训中心基本建设。支持的学科（专业）数量3个，支持的专业实验室数量5个。
（2） 质量指标。农业培训中心基本建设承担安徽省农业委员会现代青年农场主培训450人，承担宿州市农技员和农药从业人员等各类培训。支持的学前教育、动物科学和园林3个学科（专业）建设，支持的学前教育专业舞蹈室、乐理室，动物科学专业疾病防控、生理实验室、园林专业保温大棚5实验室建设。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。学院充分利用农业培训中心，承担国家级和省级培训，2019年安徽省农业委员会现代青年农场主培训，承担宿州市农技员和农药从业人员等各类培训。学院加强专业建设提升学院现代化教学手段，提高学院知名度毕业生平均就业率（%）由92%（2018年）提高到96.58%。。
（2）可持续影响力。为全面提高教育教学质量提供了有利的保障。
3.满意度指标完成情况分析
师生匿名评估满意度92%。学生匿名评估满意度91%
三、绩效目标的存在问题和下一步改进措施
（一）专项资金项目虽然取得了一定成效，但在实施过程中还存在如下问题： 2019年专项资金项目申报时，只是针对学院近期发展规划，今后以“十四五”远景规划和长效运行机制申报项目。学校属于地方主办的职业院校，前期投入少，与省内一流高职院校相比，存在一定的差距，专项资金要进一步加大投入。
（二）下一步改进措施
构建项目建设长效机制，根据教育部教学诊断提出的具体要求，既着力于解决眼下学校管理中的突出问题，又着眼于构建学校管理的长效机制。更新职业院校产教融合、校企合作的理念，促进学院更好、更快发展。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）学校根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95.2分。
（二）预算绩效评价结果的应用，一是增强学校教职工项目资金绩效评价意识，进一步加强项目管理，按项目资金管理办法对项目实施全过程进行管理。二是对具体项目评价结果良好的，合理安排下一年度财政资金；具体项目评价结果达不到要求的项目，提出整改意见，在2020年预算分配减少项目资金。
（三）公开情况：在学院官网向全体教职工公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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实习监督电话：05573603598
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