宿州职业技术学院部门决算情况

 

一、部门主要职能

宿州职业技术学院是一所培养实用型、技术型高级专门人才的公办普通高等学校，占地1000多亩，实有教职工人数385人，财政供养在职人数261人、退休人员124人。在职教师中具有博士、硕士研究生学位的105人，教授、副教授89人。学院设有机电工程系、计算机信息系、经济管理系、人文社科系、外语系、农艺系、动物科学系、基础教学部、中专部等9个教学机构和1个博士工作站、1个高等成人学历教育函授站、1个国家职业技能鉴定站，开设45个教学专业，面向全国招生。学院现有全日制在校生4866人。

三、宿州职业技术学院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10281.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10281.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少749.35万元，降低6.7%，主要原因：一是财政项目拨款减少；二是事业收入减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5472.51万元，其中：财政拨款收入4617.39万元，占84.3%；事业收入802.38万元，占14.6%（财政要求上缴学费在专户当年没有使用不计入当年收入，共978万元）；经营收入0万元，占0%；其他收入52.58万元，占0.9%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计,7459.28万元，其中：基本支出4104.77万元，占55%；项目支出3384.51万元，占45%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计8426.09万元（收入4617.39万元，年初财政拨款结转和结余3806.70），支出总计8426.09万元（支出5603.96万元，年末财政拨款结转和结余2822.13），与2015年相比（2015年度一般公共预算财政拨款本年收入5237.17万元，本年支出5735.67万元），财政拨款收、支总计分别减少619.78万元及131.71万元，分别减少11.8%及2.2%，主要原因：一是基本建设支出项目经费减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4617.39万元，占本年收入的84.3%，一般公共预算财政拨款收入减少619.78万元，降低11.8%。主要原因一是基本建设支出项目经费减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5603.96万元，占本年支出的75%。与2015年相比，财政拨款支出减少131.71万元，降低2.2%。主要原因项目经费支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2928.8万元，支出决算为5603.9万元，完成年初预算的191.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是职业提升资金57万元及央财专项转移支付1006万元2016年11月下达，二是宿州市财政债务利息补偿80万元2016年6月下达。 其中基本支出2425.9万元，占43.2%；项目支出3177.9万元，占56.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的0.09%，决算数小于预算数的主要原因是会计考试计算机设备（政府采购）已经采购没有验收付款。

2．“教育支出” 2016年度决算5532.1元，比2015年增加166.89万元，增加3.1%。主要原因教职工人员增资支出增加。

3．“社会保障和就业”2016年度决算27.59万元，比2015年减少2.16万元，减少0.07%，主要原因一是其他就业补助支出减少。

4．退役安置决算支出23.58万元，属于学院承担的退役士兵安置培训支出。

5．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算20.13万元，与2015年持平，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

6．“住房保障支出”2016年度决算19.39万元，比2015年持平。主要用于教职工住房公积金学院配套支出。

7.“农林水支出” 2016年度决算支出2.15万元，主要原因是学院承担的农技员培训项目2016年10月实施，项目经费下达晚后结转到2017年使用。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2425.9万元，其中人员经费2356.6万元，主要包括：基本工资852.5万元、津贴补贴492.1万元、社会保障缴费103.1万元、伙食补助8.57万元、其他工资福利支出0.1万元、离休费14.79万元、退休费589.3万元、医疗费3.5万元、助学金243.4万元、住房公积金19.3万元、提租补贴29.5万元、其他对个人和家庭补助支出0.3万元。公用经费69万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费0.3万元、电费17.46万元、邮电费0.5万元、物业管理费2.6万元、差旅费0.96万元、维修（护）费22.08万元、租赁费0.89万元、会议费0.1万元、专用材料费4.67万元、劳务费2.67万元、工会经费2.58万元、其他商品服务支出9.73万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州职业技术学院运行经费（公用经费）69万元，主要用于保障日常运行的维修（护）费、劳务费等。

2.政府采购情况

2016年度政府采购支出总额132万元，其中：政府采购货物支出132万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市宿州职业技术学院共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州职业技术学院2016年 “三公”经费支出决算情况

（非税收入安排的支出）

 

一、2016年 “三公”经费支出决算表

 

单位：万元

项  目	预算	决 算 数
合  计	44.75	20.2
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	14.75	5.2
公务用车购置及运行费	30.00	15.0
其中：公务用车运行维护费	30.00	15.0
公务用车购置	0.00	0.00

二、2016年 “三公”经费支出情况说明

宿州职业技术学院2016年度非税收入“三公”经费支出决算为20.2万元，完成年初预算的45.1%，比上年决算减少6.7万元,下降27.59%，下降原因是严格控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为5.2万元，完成年初预算的35.2%。公务用车购置及运行费支出决算为15.0万元，完成年初预算的50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费12.4915万元，出国由安徽省教育厅统一安排的教师培训支出，财务统计在教师培训费中。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出5.2万元, 与2015年度决算相比，减少0.92万元，下降 15%，下降的原因控制公务接待费。2016年宿州职业技术学院国内公务接待共82批次（其中外事接待0批次），910人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待参观考察的高职院校和招生生源校老师。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15万元，与2015年度决算相比，减少6.69万元，下降30.84%，下降的原因是学院公车属于数量减少。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于招生到生源校支出及公务支出。2016年，的公务用车保有量为7辆。

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联系电话： 0557-3603503